Fallbeispiel
Treiberbasiertes Projektkostencontrolling OPEX/CAPEX

Branche:

Telekommunikation

Fachbereich:

Technical Controlling

Unternehmensgröße:

€ 500 Mio.

Projektlaufzeit:

16 Monate

1.

Ausgangslage

großes Investitionsvorhaben im Umfeld der Modernisierung der TK Infrastruktur; zahlreiche Projektstreams
fehlende Beherrschbarkeit der kostenträgerbasierten Budgets und der Kostenkontrolle zur Steuerung
Treuenfels ➞ technische Lösung für neue Analyse- und Berichtsbedarfe unter Nutzung des bestehenden DWH und Microsoft Excel (Power Pivot/PowerQuery)

2.

Herausforderungen/Vorgehen

im DWH vorhandene Berichte entsprechen nicht den Anforderungen des Managements (steuerbar)
Abstimmung mit dem BI-Team zur Anpassung der Berichte aus MicroStrategy
Übersetzung des Informationsbedarfs des Technical Controllings für BITeam (Definition benötigter Felder der Tabellen aus Navision)
Erweiterung des linearen Budget-Phasings um eine aktivitätsbasierte monatliche Verteilung zur Projektsteuerung

3.

Ergebnis

Transparenz: Das Datenmodell, das OPEX und CAPEX aus dem DWH mit jeweiligen Budgets vereint, erlaubt die flexible Analyse von Kostenabweichungen (pro Projektstream oder auf Ebene einzelner Kostenträger)
Management-Reporting dient als Grundlage für Review-Meeting mit den Projektverantwortlichen
Steuerbarkeit der Budgets über Maßnahmen und dynamische Reallokationen bei veränderten Anforderungen